项目核心内容
本项目是国内一家锂电池材料龙头企业2018年编制的可行性分析报告核心内容。
项目主要投资内容为锂电池负极材料和石墨化加工的生产线，石墨化工序是锂电池负极材料生产工艺中的重要环节，随着环境友好的电炉炼钢技术推广，石墨电极的需求和价格上涨，导致锂电池负极材料生产工艺中所需的石墨化工序面临产能不足和涨价的局面，且石墨化成本目前占锂电池负极材料生产成本的比重较高，本项目布局石墨化生产线既符合市场发展需要，也符合国家新能源产业政策及公司的战略发展规划。
本项目拟投资总额为 37,827.96 万元，项目完全达产后预计新增年营业收入 73,427.38 万元，预计新增年净利润11,914.21 万元，项目经济效益良好。本次募集资金投资项目实施后，将实现锂离子电池负极材料的技术升级和产能扩张，有利于增强该公司未来的盈利能力，增强该公司的综合竞争力，进一步巩固该公司在国内外锂离子电池材料行业的领先地位，提升该公司品牌在全球锂电池行业的影响力。
1、项目建设内容
为更好的把握行业发展机遇，并充分利用公司在锂电池负极材料领域的市场资源和技术积累，公司拟在XXX现有生产场所新增 1.5 万吨锂电池负极材料及1 万吨石墨化加工的生产线，从而进一步扩大公司的生产规模，增强负极材料和石墨化加工生产的协同性，有效降低生产成本，提升公司整体竞争力。
本项目投资总额为 37,827.96 万元，包括建设投资 34,389.06 万元、预备费万元、铺底流动资金 2,751.12 万元，主要建设内容包括厂房建设及场地装修、设备购置与安装、软件购置等。
本项目的实施主体为公司全资子公司XXX，资金投入方式为以增资方式投入，实施地点为XXX工业园。
2、项目实施必要性分析
(1)紧抓行业发展机遇，实现快速发展
由于锂离子电池拥有体积小、存储容量大以及寿命长等特点，被广泛应用在动力电池市场、消费电池市场及储能电池市场等领域，具有庞大的市场需求。特别是近年来，新能源汽车的快速发展，加快了动力电池及动力电池材料行业的发展速度。
近年来，新能源汽车产业在政府的大力支持下，从 2015 年开始，新能源汽车的产销量开始迈上一个新的台阶，根据中国汽车工业协会的统计数据，2015 年我国新能源汽车生产 34.05 万辆、销售 33.11 万辆，分别同比增长 3.3 倍、3.4倍，且至今仍然保持着高速增长的趋势。2017 年新能源汽车产销分别达到 79.4 万辆和 77.7 万辆，同比分别增长 53.8%和 53.3%，新能源汽车市场占比较上年提高了 0.9 个百分点，市场份额增至 2.7%。2018 年上半年，新能源汽车发展势头持续强劲，产销量均呈快速增长，分别达 41.3 万辆和 41.2 万辆，同比分别增加94.9%和 111.5%，市场渗透率持续提升。
随着新能源汽车技术的日趋成熟，相应的配套设施正逐渐完善，我国新能源汽车产业发展势头较好，未来几年，预计我国新能源汽车产量将继续保持快速增长，相应将带动动力领域锂电池及动力锂电池主要材料之一的负极材料需求继续保持快速增长。
另外，智能手机、平板电脑、穿戴设备、无人机等 3C 电子产品给锂电池产业发展提供了庞大的下游应用需求，锂电池被越来越广泛的应用于风力、太阳能等新能源发电配套及电网配套储能、互联网数据中心后备电源市场等领域，随着相应技术的成熟及产品的普及，3C 电子产品及储能市场的发展及相关需求的释放将持续带动锂离子电池及负极材料产业的发展。
公司在锂电池负极材料领域具有较强的综合实力，相关人员进入该行业较早， 具有较强的技术优势和先发优势。近年来凭借优异的产品质量和快速的产品研发 交付周期，公司的锂电池负极材料产品销量快速增长。本次募投项目的实施，将大幅增加公司的生产规模，全面提升公司的交付能力，从而有助于公司把握行业 发展机遇，实现快速发展。
(2)降低生产成本，提升盈利能力
石墨化工序作为锂电池负极材料生产工艺中的重要环节，随着负极材料产能增长，石墨化加工的需求也相应增长。由于近年淘汰落后产能政策的实施和加强环保监管，低端产能的石墨化工厂被淘汰;同时，随着环境友好的电炉炼钢技术推广，快速地拉动了石墨电极的需求和价格上涨，导致锂电池负极材料生产工艺中所需的石墨化工序面临产能不足和涨价的局面。石墨化成本目前占锂电池负极材料生产成本的比重较高，对公司负极材料的生产成本具有重要影响，且公司现有石墨化产能不足以匹配负极材料的产能。
本公司相关人员对石墨化工艺技术进行了多年的研究，拥有成熟的石墨化加工工艺和丰富的生产经验，具备相应的人才储备和技术积累。本次募投项目的实施，将大幅提高公司的石墨化加工能力，增强石墨化加工与锂电池负极材料生产的协同性，一方面可缓解公司石墨化加工供需紧张的局面，减少石墨化工序的外协依赖，另一方面有助于公司加强对产品质量的控制，降低生产成本，提升公司的盈利能力。
(3)优化产品结构，增强公司核心竞争力
随着人们对锂电池容量和安全性等关键性能的要求越来越高，特别是为了更好的提高电动汽车续航能力和缩短充电时长，锂电池电池负极材料必须朝着容量更高、更安全、循环更好、倍率更快的方向发展，因此开发和生产性能优良的高端人造石墨负极材料显得尤为重要，未来高端产品市场空间相对广阔。
本公司在锂电池负极材料领域处于行业内较为领先的地位，在人造石墨负极材料方面开发和储备了诸多先进技术和高性能产品，但由于资金方面的限制，导致公司进一步扩张的能力受限。本项目的建设，有利于公司加强在高端产品领域的投入，优化产品结构，进一步增强公司的核心竞争力，为公司的未来发展奠定良好的基础。
3、项目实施的可行性
(1)市场前景广阔，客户基础较好
近年来，国家加大了对新能源汽车产业的支持力度，制定并颁布了一系列产业政策，新能源汽车需求快速增加带来的动力电池产量增长;另外，3C 电子产品及储能市场的发展为锂电池产业提供了庞大的下游应用需求，随着相应技术的成熟及产品的普及，预计未来作为锂电池主要材料的负极材料将保持较快增长速度，本次募投项目的产品市场前景广阔。
公司凭借过硬的产品品质以及良好的服务，已与国内多家知名锂电池生产企业建立了稳定的合作关系。目前，公司的客户主要为国内知名大中型锂电池厂商， 公司集中主要精力深耕动力锂电池市场的同时，也在积极拓展 3C 和储能领域的新客户。优质的客户群体及稳定的合作关系有利于公司持续地获取订单，从而有助于公司新增产能的顺利消化。
(2)公司具有相应的技术储备和人才积累
公司专注于锂电池负极材料的研发和生产十多年，在锂电负极材料尤其是石墨材料领域具有较强的技术优势，拥有多项发明专利及专有技术，还与湖南大学、湘潭大学等建立了产学研合作关系，并与湖南大学建立了碳素新材料研究实习基地。公司负极材料板块的主要高级管理人员及核心技术人员均在碳素材料领域和锂电池负极行业工作多年，对行业及产品有着深刻的理解，能准确把握行业的发展方向并制定出相应的战略措施。因此，公司具备本次募投项目实施的技术储备和人才积累。
4、项目投资概算
5、项目经济效益分析
本项目完全达产后预计新增年营业收入 73,427.38 万元，预计新增年净利润11,914.21 万元，项目经济效益良好。
