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某上市公司有机硅及锂电池行业专用设备生产项目

所属领域: 高端制造 汽车产业

  为了更好地满足下游有机硅、锂电池等行业对自动化生产装备的需求,提升公司的生产能力,公司拟在江西省安义县工业园区(已取得土地使用权)投资建设生产基地,通过建造生产车间、仓库和办公楼等生产和辅助设施,引进先进的生产设备和相关生产、技术人才,扩大现有的生产规模,提高生产效率,保证产品质量。

  本项目总投资额 19,607.20 万元。其中建设投资 17,023.02 万元,铺底流动资金 2,584.18 万元。项目达产后预计年均产生营业收入 20,837.61 万元,年新增净利润 5,264.52 万元。通过本项目的实施,公司将在同行业中继续保持优势地位, 满足客户不断深化和多样化的需求,从而进一步提升公司的核心竞争力。

1、项目实施的可行性分析

  (1) 公司拥有实施本次项目的研发设计能力

  公司自成立以来,始终将研发创新放在首位,通过多年的经营,已经积累了雄厚的技术实力,公司的研发和创新能力位于行业前列。在多年的生产实践中, 公司通过持续的技术改进,取得了多项业内领先的研发成果,已经具备向客户提供智能化、一体化的整体解决方案的能力。在产学研结合的研发模式下,公司不仅具备了较强的技术研发能力,更培养和储备了一批经验丰富、专业过硬的优秀技术人才,为本次募集资金投资项目的顺利实施提供了较强的技术保障和支持。

  (2) 公司拥有突出的产品优势

  公司产品以替代进口机械设备为标准,高效、稳定的产品品质得到了市场和科技部门的认可,产品技术指标及功能应用已达到行业领先水平。公司具有较强的自主设计、加工、装配能力和营销能力,并拥有较高的品牌知名度和美誉度, 这为公司锁定了一批优质的客户,并与其建立了长期的良好合作关系,从而为本项目能够顺利达到预期的经济效益提供了有利保障。

  (3) 公司多年从业实践积累的丰富管理经验为本项目提供运营保障

  公司长期专注于有机硅及高分子化合物、锂电池浆料自动化生产装备的研发、生产、销售和服务,已形成集研发设计(含软件)、生产制造、安装调试及

  技术服务等众多环节为一体的综合服务体系,并积累了丰富的项目经验。公司拥有技术能力和管理能力兼备的复合型人才,主要管理人员均在行业内工作多年, 其积累的管理、运营和技术经验为本项目成功实施和运营提供了有力保障。

2、项目投资概算

  本项目的预计投资总额为19,607.20万元,其中建设投资17,023.02万元,主要用于项目生产场所的土建及设备购置,占募集资金总额的86.82%;铺底流动资金2,584.18万元,占募集资金总额的13.18%。项目投资具体构成如下表所示:

 1.jpg

3、项目实施方案

  (1) 项目实施主体

  本项目由公司的全资子公司安德力负责实施。

  经核查,2014年9月13日,发行人召开第一届董事会第十一次董事会,审议通过《关于本次公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市募集资金投向及可行性方案的议案》,该议案通过的募投项目之一《有机硅及锂电池行业专用设备生产项目》实施主体为金银河全资子公司安德力。

  2014年9月28日,发行人召开2014年第三次临时股东大会,大会审议通过《关于本次公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市募集资金投向及可行性方案的议案》。

  2016年8月16日,发行人召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目实施方式的议案》,会议明确了募投项目之一《有机硅及锂电池行业专用设备生产项目》的实施方式为:金银河使用募集资金对安德力进行增资,安德力使用增资资金实施该募投项目。2016年8月31日, 发行人召开2016年第四次临时股东大会,审议通过上述议案。

  经核查,保荐机构认为:安德力为金银河的全资子公司,《有机硅及锂电池行业专用设备生产项目》由安德力实施,募投项目可行性方案已经金银河董事会和股东大会审议通过;经发行人股东大会审议通过,具体实施方式为:金银河使用募集资金对安德力增资,安德力使用增资资金实施该募投项目。上述表决程序合法合规,决议内容符合《证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关法律法规的规定。

  (2) 项目选址

  本项目实施地点位于江西省安义县工业园区,宗地面积99,888.00平方米,安德力已取得该宗地的国有土地使用权证,证书编号为:安义国用(2014)第10877 号,取得方式为出让。

  (3) 产品技术和生产工艺

  公司掌握有机硅化合物和锂电池浆料自动化生产设备的核心技术,技术成熟稳定,工艺先进,有关详情可参见本招股说书“第六节 业务和技术”之“八、公司研发及技术情况”之“(一)主要产品的核心技术”。

  本项目产品生产工艺流程参见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“一、主营业务和主要产品之(四)公司主要产品的生产流程图”。

  (4) 主要原材料、辅助材料及能源的供应情况

  本项目的原材料及辅助材料主要包括金属材料、紧固件、电器、管件阀门、轴承、密封件、焊条、液压件、气动件、变频器和仪表等,均可从目前与公司合作良好的供应商进行采购,质量稳定且供应充足。具体情况见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“五、采购情况和主要供应商”的相关内容。

  本项目所需能源主要包括水、电以及氧气、乙炔、氩气、混合气等焊接用气体。项目用水由江西安义工业园市政供水提供,用电由江西安义工业园市政供电提供,用气由常年合作的专业单位提供,能源供应充足稳定。

  (5) 人员规划

  本项目本着高效率、满负荷的要求,根据生产及设备运转情况、操作岗位需要确定定员编制。本项目劳动定员共计175人,其中与生产直接相关的人员共110 人,与生产无关的相关管理人员(含销售人员、财务管理及行政管理)共65人。

  (6) 产品的质量标准

  公司推行全面、全员、全过程的质量管理,建立了覆盖产品开发、供应商管理、原材料检验、生产过程控制、成品出厂把关检验及售后服务全过程系统化质量管理体系,于2012年通过了德国莱茵ISO9001:2008质量管理体系认证。为进一步加强产品质量管理的科学化、严密化,公司制订了相关的《质量手册》、《控制程序》、《作业指导书》和《操作规程》等文件。

  (7) 主要设备选择

  

序号

设备名称

规格型号

单价(万元)

数量

金额(万元)

1

德国通快激光切割机

通快 3030

400.00

2

800.00

2

液压剪床

QC11K-20*9000

210.00

1

210.00

3

卷板机

W11S-40*3000

68.00

2

136.00

4

立式抛光机

JD-20

33.00

1

33.00

5

卧式抛光机

JD-23

68.00

1

68.00

6

ABB 焊接机器人系统

JRB1600

220.00

5

1,100.00

7

配电设施

630KVA

98.00

2

196.00

8

柴油发电机

DY285B

83.00

3

249.00

9

汽车起重机

TG25T

80.00

1

80.00

10

叉车

10T

38.00

2

76.00

11

叉车

7T

22.00

2

44.00

12

双梁起重机

QD32/16 跨度 20

45.00

8

360.00

13

单梁起重机

LD10T 跨度 20

15.00

12

180.00

14

地下导轨龙门式起重机

5T

20.00

32

640.00

15

日本马扎克MAZAK

复合加工中心

e-500H-SII

875.00

2

1,750.00

16

韩国斗山(DOOSAN

数控龙门铣床

DCM2740

400.00

2

800.00

 

17

韩国斗山(DOOSAN

数控立车

 

VTL3040

 

500.00

 

2

 

1,000.00

18

韩国斗山(DOOSAN

数控镗铣床

DB130

720.00

1

720.00

19

海克斯康(HEXAGON

三座标

Leitz Reference XT

300.00

1

300.00

20

摇臂钻床

Z8050*16Z

89.00

3

267.00

21

数显卧式铣镗床

TX6113D

120.00

1

120.00

22

数控卧式车床

HTC8050

83.00

2

166.00

23

双柱立式车床

C5231ZX20/12-8

130.00

1

130.00

24

烤漆设备


10.00

5

50.00

  (8) 项目建设周期和进度安排

  本项目规划建设期为 24 个月,建设期前 3 个月完成规划设计,第 4-15 个月

  为土建及装修工程,第 16-21 个月为相关设备采购、安装及调试,第 22-24 个月为试生产。相关人员招聘、培训等同时进行。

  项目实施进度安排如下:

  1.jpg

4、项目环境影响及主要措施

  本项目主要污染物为焊接烟尘、喷涂污染以及公司生产经营产生的各种金属材质的边角料、生活垃圾、以及设备清洗废液等废物。为保证本项目符合清洁生产和总量控制要求,使所排放的各类污染物对环境的影响程度和范围均较小,公司拟分别采取下列措施:

  (1) 废水污染防治

  项目排水系统实施雨污(废)分流,并配套建设生产废水和生活污水处理设施。

  ①项目地面冲洗废水、食堂餐饮废水经隔油沉淀池处理,处理后与生活污水一并排入化粪池处理。

  ②喷漆废气治理产生的喷淋水经自建污水处理设施处理。

  上述废水经预处理达到安义县工业污水处理厂接管标准后,由污水管网接至安义县工业园区污水处理厂处理。

  (2) 废气污染防治

  ①喷漆废气防治:喷漆废气经水喷淋+干式漆雾过滤器+活性炭吸附处理后经排气筒排放,排气筒高度≥15 米。

  ②焊接烟气防治:焊接烟气主要污染物为烟尘,MNO2,经移动式焊烟净化机组处理,未收集焊接烟气无组织排放。

  ③切割烟尘及抛光粉尘防治:机加工车间产生的废气主要为抛光粉尘,经收集器收集后从风机室排出。切割烟尘通过加强车间通风,并设置 100 米卫生防护距离。

  (3) 固体性废物污染防治

  ①生活垃圾和生活污水处理站产生的污泥统一收集后交由环卫部门处理,废油漆桶、废活性炭、废乳化液、阻漆网及废水处理产生的污泥等均交具有危险废物处理资质的单位处理,次品、边角料回收综合利用。

  ②危险废物暂存库应按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求建设,一般工业固体废物暂存库应按《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)要求建设。

  (4) 环境噪声污染防治

  对产生噪声的切割机、卷板机、抛光机等机械设备采取减振、隔声、降噪措施。

  (5) 施工期环境保护

  ①施工期间施工人员生活污水经化粪池、泥浆水经临时废水沉淀池沉淀后方可排入园区市政排污管道,并采取平整、压实、设置沉砂池、拦土墙、恢复植被

  等工程措施,防止水土流失。

  ②施工建设期应实施围挡作业,采取建筑材料加盖篷布、定时洒水、及时清扫废物、运输车辆加盖密闭运输等措施,防止施工扬尘对周边村民环境造成影响。

5、项目效益分析

  本项目建设完成后,预计每年可生产28套生产线,其中正式投产后第一年预计可释放规划产量的80%,投产后第二年实现100%达产。项目主要财务评价指标如下:

1.jpg